| Kortsiktiga nyckeltal | T2 2024 | Utfall T2 2024 | Mål T2 2024 | Kommentar T2 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
Beskrivning Eget kapital dividerat med totalt kapital. -34,8% (2025) -33,5% (2026) -26,4 (2027) |
 |
|
|
|
|
Beskrivning ((Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder) * 100 >67(2025), >64(2026), >75(2027) |
 |
|
|
|
|
Beskrivning Bruttokostnadsutveckling för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten. Bruttokostnad betyder: Om vi räknar samman alla kostnader för en verksamhet, utan att göra avdrag för några intäkter, får vi det som kallas bruttokostnad. Målvärden totalt RJH: -3,1% (2025), 0 (2026), 0 (2027) |
 |
|
|
|
|
Beskrivning Årets nettokostnad/ föregående års nettokostnad. -3,8 % (2025), 0 (2026), 0 (2027) |
|
|
|
|
|
Beskrivning Leverantörstrohet för Region Jämtland Härjedalen totalt. Följs upp av regionstyrelsen. Fördelas inte ner till verksamheten. |
|
|
|
Leveratörsföljsamheten för regionen totalt uppnås inte under perioden med ett utfall på 90% vilket ger en måluppfyllelse på 94,7%. Den har dock förbättrats med 4 procentenheter sedan tertial 1. |
|
Beskrivning Total räntebärande låneskuld (exkl. pensionsskulden) / Skatter och generella statsbidrag. <16% (2025)<18% (2026) <17% (2027) |
|
|
|
|
|
Beskrivning Årets bruttokostnad/ föregående års bruttokostnad. Fördelas ned till regionstyrelse och nämnder som sätter egna målvärden. |
|
|
|
|
|
Beskrivning Summa inköp från upphandlad leverantör/ total inköpssumma Fördelas ned till regionstyrelse och nämnder. |
|
|
|
Regionstyrelsen uppnår inte målet med 95% leverantörstrohet med ett utfall på 89% för perioden. Till viss del påverkas nyckeltalet av de EU-projekt som bedrivs av FoUU och justeras för dessa leverantörer skulle utfallet varit 91%. Leverantörstroheten har dock förbättrats med 3 procentenheter sedan föregående tertial. |
|
|
|
|
|
Den totala kostnadsutvecklingen för läkemedel i regionen är 10,7%, vilket är i nivå med den nationella kostnadsutvecklingen (10,1%). I mars godkände Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket en allmän prishöjning av läkemedel, vilket har påverkat utvecklingen. Dessutom fortgår de stora leveransproblemen av läkemedel, vilket innebär att dyrare läkemedel kan vara tvungna att köpas in. Det pågår ett ständigt arbete att hitta likvärdiga läkemedel med lägre priser, både inom receptförskrivning och för att rekvirera till enheterna. |
|
|
|
|
|
Utsläppen från resor och interna transporter är 21% lägre jämfört med 2019. Under perioden maj-aug flögs det 40%färre mil jämfört med jan-april, och även jämfört med motsvarande period 2023 är det en lägre siffra. Det är en stor minskning av de korta flygresorna. Resta tågmil går också ner under perioden jämfört med T1, liknande som föregående år. Hittills under 2024 har fler mil gjorts med tåg än flyg. Bränsleförbrukningen i regionens fordonsflotta är lägre jämfört med 2023, något som främst kan förklaras av införandet av nya, mer bränsleeffektiva Ambuss. För uppföljningen 2024 beräknas koldioxidutsläppen från tjänsteresor och transporter i ett och samma verktyg för att få en mer enhetlig och rättvis bild av utsläppen, och för att i lägre grad påverkas av olika leverantörers uppgifter om utsläpp. Utgångsvärde (2010) och jämförelseår (2019) har nu också räknats om för att ge jämförbarhet. För T1 innebar det att utsläppen var ca 10% lägre jämfört med 2019 (istället för som tidigare rapporterat en ökning på 8%). Utfallet avser ackumulerat värde. |
|
|
 |
|
|
Följs på helår. |
|
|
|
|
|
Utfallet avser regionövergripande nivå och ligger strax under målvärdet. Personaldryck inkluderas i det gemensamma värdet. Resultat per enhet: Kostenheten: 29% Birka folkhögskola: 33% Bäckedal folkhögskola: 36% Alla siffror är ackumulerade. |
|
|
|
|
|
Följs på helår. |